Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
Pracownik samodzielnego stanowiska: Anna Hałas
Telefon: 68 383 02 58
Pokój: 112
E-mail: a.halas@powiatkrosnienski.pl
E-mail: a.halas@powiatkrosnienski.pl
Zakres zadań:
1) opracowywanie rocznego planu kontroli jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych starostwa;
2) koordynowanie i organizowanie kontroli przeprowadzanych w komórkach organizacyjnych starostwa
i jednostkach organizacyjnych, w tym kontroli gospodarki finansowej;
3) prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli;
4) prowadzenie ewidencji kontroli i rekontroli w starostwie i jednostkach organizacyjnych, zbioru protokołów
i zaleceń pokontrolnych;
5) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
6) przygotowywanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych starostwa;
7) przeprowadzanie rekontroli wykonania zaleceń i wniosków wynikających z protokołów kontroli;
8) monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie przeprowadzonych kontroli;
9) opracowywanie ocen i analiz przeprowadzonych kontroli;
10) udzielanie w toku kontroli instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów, zasad i trybu postępowania
w badanym zakresie;
11) kontrola wewnętrzna projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych;
12) opracowywanie informacji dla zarządu o wynikach przeprowadzanych kontroli;
13) prowadzenie zbioru oryginałów dokumentacji pokontrolnych kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w starostwie (protokoły kontroli, wystąpienia pokontrolne, wyniki kontroli itp.), z wyłączeniem dokumentów pokontrolnych Komisji Rewizyjnej;
14) przygotowywanie odpowiedzi na zalecenia i wnioski pokontrolne;
15) realizacja zadań w zakresie koordynowania wykonywania przez komórki organizacyjne starostwa zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej;
16) czuwanie nad terminowym udzielaniem przez komórki organizacyjne odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne
i zalecenia pokontrolne;
17) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej;
18) współpraca z audytorem wewnętrznym;
19) nadzór i koordynacja działań związanych z udostępnianiem informacji publicznej;
20) nadzór i koordynacja działań związanych z załatwianiem petycji i wniosków;
21) prowadzenie ewidencji spółek, w których Powiat posiada udziały, a także gromadzenie dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów (statuty, umowy spółek, regulaminy).
2) koordynowanie i organizowanie kontroli przeprowadzanych w komórkach organizacyjnych starostwa
i jednostkach organizacyjnych, w tym kontroli gospodarki finansowej;
3) prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli;
4) prowadzenie ewidencji kontroli i rekontroli w starostwie i jednostkach organizacyjnych, zbioru protokołów
i zaleceń pokontrolnych;
5) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
6) przygotowywanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych starostwa;
7) przeprowadzanie rekontroli wykonania zaleceń i wniosków wynikających z protokołów kontroli;
8) monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie przeprowadzonych kontroli;
9) opracowywanie ocen i analiz przeprowadzonych kontroli;
10) udzielanie w toku kontroli instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów, zasad i trybu postępowania
w badanym zakresie;
11) kontrola wewnętrzna projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych;
12) opracowywanie informacji dla zarządu o wynikach przeprowadzanych kontroli;
13) prowadzenie zbioru oryginałów dokumentacji pokontrolnych kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w starostwie (protokoły kontroli, wystąpienia pokontrolne, wyniki kontroli itp.), z wyłączeniem dokumentów pokontrolnych Komisji Rewizyjnej;
14) przygotowywanie odpowiedzi na zalecenia i wnioski pokontrolne;
15) realizacja zadań w zakresie koordynowania wykonywania przez komórki organizacyjne starostwa zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej;
16) czuwanie nad terminowym udzielaniem przez komórki organizacyjne odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne
i zalecenia pokontrolne;
17) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej;
18) współpraca z audytorem wewnętrznym;
19) nadzór i koordynacja działań związanych z udostępnianiem informacji publicznej;
20) nadzór i koordynacja działań związanych z załatwianiem petycji i wniosków;
21) prowadzenie ewidencji spółek, w których Powiat posiada udziały, a także gromadzenie dokumentacji organizacyjnej tych podmiotów (statuty, umowy spółek, regulaminy).
